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TEXT_161_Ausgleichen.txt
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Text File
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2001-03-15
|
1KB
|
23 lines
Nach Eingabe der Kontonummer erhalten Sie eine Maske zum
Ausgleichen der Posten dieses Kontos. Danach sehen Sie alle
Offenen Posten für diese Lieferanten bzw. Kunden getrennt
nach Soll und Haben. Sie können nun alle Posten (Buchungen),
die zusammengehören, mittels eines Klicks auf die
entsprechende Zeile markieren. Stimmen die Summen auf
beiden Seiten (Soll und Haben) überein (Ausgleichsumme=0),
können Sie mittels "Ausgleichen" diese Buchungen
"ausziffern". Alle ausgewählten Buchungen erhalten dabei
eine eindeutige Ausgleichsnummer (oder Auszifferungs-
nummer).
Danach können Sie entweder weitere Posten (Buchungen) für
dieses Personenkonto ausgleichen, oder mittels "Abbrechen"
die Eingabe beenden.
Meist wird es sich hier um Rechnungen auf der einen, und
Zahlungen auf der anderen Seite handeln. Wurde beim
Ausgleich einer Rechnung ein Skontoabzug oder eine
Rechnungskürzung vorgenommen, so muss dieser Betrag
zunächst gebucht werden, um einen Ausgleich vornehmen zu
können.